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九三学社贵州省委员会2018年部门预算及‘三公’经费预算信息
目 录
一、部门概况
二、部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
三、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
一、部门概况
1．部门主要职能。
九三学社贵州省委机关按照《九三学社章程》规定开展工作。努力加强自身建设、深入开展调查研究，充分发挥科技人才荟萃智力密集优势，积极组织开展智力支边和社会服务工作，认真履行参政议政、民主监督的职能。
2．部门机构设置情况。
九三学社贵州省委属财政全额拨款行政单位，无下属单位。内设5个职能处(室)，即办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。
3．部门人员构成。
单位编制28人(行政编制25人，工勤编制3人)，年末实有在职人员20人(行政18人，工勤2人)，退休人员20人。
二、部门预算公开报表
（一）部门收支总表
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九三学社贵州省员会2018年部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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2018年收入 |
2018年支出 |
备注 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算收入 |
475.25 |
一、一般公共服务支出 |
482.51 |
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1.原一般公共预算拨款收入 |
475.25 |
二、外交支出 |
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2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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…… |
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三、财政专户管理非税收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
27.62 |
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四、事业收入 |
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…… |
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五、事业单位经营收入 |
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十九、住房保障支出 |
24.26 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
475.25 |
本年支出合计 |
534.39 |
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上年结转 |
59.14 |
结转下年 |
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收 入 总 计 |
534.39 |
支 出 总 计 |
534.39 |
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（二）部门收入总表
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九三学社贵州省委员会2018年部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
482.51 |
54.9 |
427.61 |
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20128 |
民主党派及工商联事务 |
482.51 |
54.9 |
427.61 |
|
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2012801 |
行政运行 |
308.57 |
27.96 |
280.61 |
|
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|
2012802 |
一般行政管理事务 |
87 |
|
87 |
|
|
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|
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|
2012804 |
参政议政 |
86.94 |
26.94 |
60 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.62 |
0.52 |
27.1 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.62 |
0.52 |
27.1 |
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.62 |
0.52 |
27.1 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
24.26 |
3.72 |
20.54 |
|
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
24.26 |
3.72 |
20.54 |
|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
24.26 |
3.72 |
20.54 |
|
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|
合计 |
534.39 |
59.14 |
475.25 |
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（三）部门支出总表。
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九三学社贵州省委员会2018年部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
482.51 |
308.57 |
173.94 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
482.51 |
308.57 |
173.94 |
|
|
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|
2012801 |
行政运行 |
308.57 |
308.57 |
|
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|
2012802 |
一般行政管理事务 |
87 |
|
87 |
|
|
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|
2012804 |
参政议政 |
86.94 |
|
86.94 |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.26 |
24.26 |
|
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|
合计 |
534.39 |
360.45 |
173.94 |
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（四）财政拨款收支总表。
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九三学社贵州省委员会2018年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
|
一、本年收入 |
475.25 |
一、一般公共服务支出 |
482.51 |
482.51 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
475.25 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款 |
475.25 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
|
…… |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.62 |
27.62 |
|
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|
（三）财政专户管理非税 |
|
…… |
|
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|
十九、住房保障支出 |
24.26 |
24.26 |
|
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|
二、上年结转 |
59.14 |
二、结转下年 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
534.39 |
支出总计 |
534.39 |
534.39 |
|
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|
（五）一般公共预算支出表。
|
九三学社贵州省委员会2018年一般公共预算支出表 |
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
427.61 |
280.61 |
147 |
147 |
|
不含上年结转，仅为年初预算批复数 |
|
201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
427.61 |
280.61 |
147 |
147 |
|
|
201 |
28 |
01 |
行政运行 |
280.61 |
280.61 |
|
|
|
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务 |
87 |
|
87 |
87 |
|
|
201 |
28 |
04 |
参政议政 |
60 |
|
60 |
60 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
合计 |
475.25 |
328.25 |
147 |
147 |
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|
注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况 |
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（六）一般公共预算基本支出表。
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九三学社贵州省委员会2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
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单位：万元 |
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政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|
** |
** |
合 计 |
328.25 |
** |
** |
合 计 |
328.25 |
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
218.85 |
301 |
|
工资福利支出 |
218.85 |
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
171.21 |
|
01 |
基本工资 |
78.96 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
85.67 |
|
|
03 |
奖金 |
6.58 |
|
|
02 |
社会保障缴费 |
27.10 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.10 |
|
|
03 |
住房公积金 |
20.54 |
|
13 |
住房公积金 |
20.54 |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
58.60 |
302 |
|
商品和服务支出 |
58.60 |
|
|
01 |
办公经费 |
39.64 |
|
01 |
办公费 |
4.70 |
|
|
02 |
印刷费 |
1.00 |
|
|
04 |
手续费 |
0.10 |
|
|
07 |
邮电费 |
2.50 |
|
|
11 |
差旅费 |
5.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
26.34 |
|
|
02 |
会议费 |
4.00 |
|
15 |
会议费 |
4.00 |
|
|
03 |
培训费 |
0.50 |
|
16 |
培训费 |
0.50 |
|
|
05 |
委托业务费 |
3.50 |
|
26 |
劳务费 |
3.50 |
|
|
06 |
公务接待费 |
0.68 |
|
17 |
公务接待费 |
0.68 |
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
5.28 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
5.28 |
|
|
09 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
13 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
503 |
|
机关资本性支出（一） |
7.42 |
310 |
|
资本性支出 |
7.42 |
|
|
06 |
设备购置 |
7.42 |
|
02 |
办公设备购置 |
7.42 |
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.38 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.38 |
|
|
05 |
离退休费 |
43.38 |
|
02 |
退休费 |
43.38 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
九三学社贵州省委员会2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2017年初预算数 |
2018年初预算数 |
2018年与上年预算数相比增减变化比率 |
2018年与上年预算数相比增减变化原因 |
2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
25 |
25 |
|
|
5.26 |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
二、公务接待费 |
15 |
15 |
|
|
3.16 |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
10 |
10 |
|
|
2.1 |
|
|
1、公务车运行维护费 |
10 |
10 |
|
|
2.1 |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|
|
|
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
|
|
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
|
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 |
（八）政府性基金预算支出表。
|
九三学社贵州省员会2018年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：九三学社贵州省委无政府性基金预算。
三、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2018年年初预算收入合计475.25万元，均为原一般公共预算拨款收入。加上上年结转59.14万元，全年收入总计534.39万元。
相应安排支出预算534.39万元，全部为一般公共预算支出。其中：一般公共服务支出482.51万元，社会保障和就业支出27.62万元，住房保障支出24.26万元。
九三学社省委本级部门预算当年收支总额与2017年相比，增加10.01万元。主要原因是上年结转增加，相应增加本年度预算收支总数。
（二）部门收入总体情况
九三学社省委2018年收入总额为534.39万元。其中：一般公共服务支出482.51万元（上年结转54.9万元，2018年初预算收入427.61万元），占本年部门收入的90.29%；社会保障和就业支出27.62万元（上年结转0.52万元，2018年初预算27.1万元），占本年部门收入的5.17%；住房保障支出24.26万元，（上年结转3.72万元，2018年初预算20.54万元），占本年部门收入的4.54%。
一般公共服务支出比上年增加0.52万元，其中行政运行比上年增加47.33万元，主要原因是上年结转增加及人员经费增加；一般行政管理事务比上年减少33.44万元，主要原因是减少了一次性经费拨款（2017年换届经费）；参政议政比上年减少13.37万元，主要原因是上年结转减少。社会保障和就业支出比上年增加3.53万元，主要原因是人员增加导致单位应缴的养老保险增加；住房保障支出比上年增加5.96万元，主要原因是人员增加导致单位应缴的住房公积金增加。
（三）部门支出总体情况
2018年支出预算总额为534.39万元。其中：基本支出360.45万元，占本年部门支出的67.45%；项目支出173.94万元，占本年部门支出的32.55%。
基本支出主要是人员经费及用于保障机关正常运转、完成日常工作任务的支出。其中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行308.57万元，占总支出的57.74%；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元，占总支出的5.17%；住房保障支出住房改革支出住房公积金24.26万元，占总支出的4.54%。项目支出主要是社省委机关为完成特定的行政工作任务开展专项工作发生的支出。其中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理87万元，占总支出的16.28%；一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政86.94万元，占总支出的16.27%。
基本支出比上年增加56.82万元，主要原因一是基本支出上年结转增加，二是人员经费增加；项目支出比上年减少46.81万元，主要原因一是减少了一次性经费拨款（2017年换届经费），二是项目支出上年结转减少。
（四）财政拨款收支总体情况
2018年财政拨款预算总收入534.39万元，均为原一般公共预算拨款。其中本年收入475.25万元，占财政拨款总收入的88.93%；上年结转59.14万元，占财政拨款总收入的11.07%。2018年财政拨款预算总支出534.39万元，全部为一般公共预算支出。其中一般公共服务支出482.51万元，占财政拨款总支出的90.29%；社会保障和就业支出27.62万元，占财政拨款总支出的5.17%；住房保障支出24.26万元，占财政拨款总支出的4.54%。
财政拨款收支总额与2017年相比，增加10.01万元。主要原因是上年结转增加，相应增加本年度预算收支总数。
（五）一般公共预算支出情况
不包括上年结转，社省委2018年一般公共预算支出总额475.25万元。其中，基本支出328.25万元，占一般公共预算支出总额的69.07%；项目支出147万元，占一般公共预算支出总额的30.93%，均为省本级支出。基本支出中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行280.61万元，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元，住房保障支出住房改革支出住房公积金20.54万元。项目支出中，一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理87万元，一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政60万元。
基本支出比2017年增加24.62万元，主要原因是人员经费增加；项目支出比2017年减少27万元，主要原因是减少了一次性经费拨款（2017年换届经费）。
(六)一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出328.25万元，其中人员经费288.57万元，占一般公共预算基本支出总额的87.91%；公用经费39.68万元，占一般公共预算基本支出总额的12.09%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出218.85万元占人员经费的75.84%；对个人和家庭的补助支出43.38万元，占人员经费的15.03%；其他交通费用26.34万元，占人员经费的9.13%。公用经费主要是商品和服务支出及其他资本性支出，其中：商品和服务支出32.26万元，占公用经费的81.3%；其他资本性支出7.42万元，占公用经费的18.7%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费预算总额25万元，公务接待费预算15万元，公务用车运行维护费预算10万元，同2017年。
因公出国（境）费无预算支出。
公务接待费预算支出15万元，其中基本支出预算0.68万元，项目支出预算14.32万元。主要用于接待地方统战部、社地方组织赴社省委商谈组织建设、扶贫等工作，接待社中央、外省市社组织赴黔联合调研、交流学习考察及开展社会服务工作。大部分接待活动属于一般行政管理事务，产生的接待费用从项目经费中开支。
公务用车保有量3辆，运行维护费预算支出10万元，其中基本支出预算5.28万元，项目支出预算4.72万元。
公务用车购置由省财政实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。
（八）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
机关行政运行经费39.68万元，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关行政运行经费比2017年减少1.9万元，主要原因是公务用车运行费减少。
2.政府采购情况。
政府采购预算18.42万元，其中，资产配置类8.42万元，主要用于信息化办公设备及办公家具购置；政府购买服务类10万元，主要用于《九三黔讯》印制。
3.国有资产占有使用情况。
九三学社省委2018年公务车保有量为3辆。
4.预算绩效管理情况。
2018年，实行绩效目标管理的一级项目1个（九三学社事务管理经费），二级项目2个（九三学社一般行政管理事务经费、九三学社参政议政事务经费），涉及财政拨款预算147万元。
5.项目支出安排情况说明。
2018年项目支出147万元，其中，一般行政事务管理经费87万元，主要用于兼职主副委活动经费、社会服务经费以及补充基本行政运行经费的不足；参政议政经费60万元，主要用于开展调研活动，通过撰写上报提案、议案等履行参参政议政职能。
项目支出中无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)的专项支出。
6. 国有资本经营预算
本单位无国有资本经营预算拨款。
7.部分专有名词解释。
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（6）一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（7）一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（8）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（9）住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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